| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3405 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REf. Pagamento Feria Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021. | 368,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | REf. Pagamento Feria Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021. | 368,04 | ||
| 24/06/2021 | Ref. folha Exonerações do dia 30/06/2021. | 368,04 | ||
| 28/06/2021 | Pagamento de Empenho 3405/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858038 | 368,04 | ||
| TOTAL | 368,04 | 368,04 | 368,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
