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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3406	Data de lançamento:	24/06/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021.		4.374,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021.	4.374,62
24/06/2021	Ref. folha Exonerações do dia 30/06/2021.		4.374,62
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			7,72
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			26,24
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			31,05
24/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			360,70
28/06/2021	Pagamento de Empenho 3406/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858038			3.948,91
TOTAL		4.374,62	4.374,62	4.374,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/06/2021	7,72		Lançada
SINDESSEMA	24/06/2021	26,24		Lançada
DESCONTO TELEFONE	24/06/2021	31,05		Lançada
INSS SERVIDORES	24/06/2021	360,70		Lançada
TOTAL		425,71