| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3407 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021. | 2.916,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021. | 2.916,42 | ||
| 24/06/2021 | Ref. folha Exonerações do dia 30/06/2021. | 2.916,42 | ||
| 28/06/2021 | Pagamento de Empenho 3407/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858038 | 2.916,42 | ||
| TOTAL | 2.916,42 | 2.916,42 | 2.916,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
