| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3569 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Junho 2021. | 3.833,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Junho 2021. | 3.833,56 | ||
| 25/06/2021 | Folha mes de Junho 2021. | 3.833,56 | ||
| 25/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 11,41 | ||
| 25/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 312,02 | ||
| 25/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 582,32 | ||
| 28/06/2021 | Pagamento de Empenho 3569/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.927,81 | ||
| TOTAL | 3.833,56 | 3.833,56 | 3.833,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 25/06/2021 | 11,41 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 25/06/2021 | 312,02 | Lançada | |
| IPÊ - PLANO DE SAÚDE | 25/06/2021 | 582,32 | Lançada | |
| TOTAL | 905,75 |
