| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
| Número do empenho: | 3626 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | POMADA EPITEZAN | 22,15 | 44,30 |
| 4.00 | Dexametasona 2mg/ml 1ml IM/IV Finalidade: Ref. insumos hospitalares para uso nos atendimentos da UBS. | 229,58 | 918,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | POMADA EPITEZAN Dexametasona 2mg/ml 1ml IM/IV Finalidade: Ref. insumos hospitalares para uso nos atendimentos da UBS. | 962,62 | ||
| 28/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/78765; | 962,62 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 3626/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 962,62 | ||
| TOTAL | 962,62 | 962,62 | 962,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
