| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3636 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Silo PLASTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA COLOCAR JUNTO COM OS TUBOS PARA EVITAR INFILTRAÇÃO | 9,48 | 18,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | Silo PLASTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA COLOCAR JUNTO COM OS TUBOS PARA EVITAR INFILTRAÇÃO | 18,96 | ||
| 25/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/254659; | 18,96 | ||
| 02/07/2021 | Pagamento de Empenho 3636/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858047 | 18,96 | ||
| TOTAL | 18,96 | 18,96 | 18,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
