| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY 44671520087 |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FEAS Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANDEJA SUSPENSÃO DIRETA Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do carro DOBLO IVX 4155 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | BANDEJA SUSPENSÃO DIRETA Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do carro DOBLO IVX 4155 | 250,00 | ||
| 25/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035191181; | 250,00 | ||
| 02/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000017 PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2021 JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY 44671520087 - 11078 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
