| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 3656 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 215/75 R17.5 16 L liso | 995,00 | 3.980,00 |
| 2.00 | Pneu 215/75 R 17.5 16 L borrachudo Finalidade: Ref. a pneus para veículo do transporte escolar placa ING 6366. | 1.145,00 | 2.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | Pneu 215/75 R17.5 16 L liso Pneu 215/75 R 17.5 16 L borrachudo Finalidade: Ref. a pneus para veículo do transporte escolar placa ING 6366. | 6.270,00 | ||
| 05/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/0528; | 6.270,00 | ||
| 07/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000328 PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2021 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 6.270,00 | ||
| TOTAL | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
