| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3671 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Polietileno união interna 3/8 | 0,75 | 8,25 |
| 24.75 | Manga plástica 1/2X2,0 | 1,45 | 35,88 |
| 4.00 | Polietileno união interna 1/2 Finalidade: Ref. a produtos para uso na escola. | 1,05 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | Polietileno união interna 3/8 Manga plástica 1/2X2,0 Polietileno união interna 1/2 Finalidade: Ref. a produtos para uso na escola. | 48,33 | ||
| 05/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/255995; | 48,33 | ||
| 08/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856389 PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2021 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 | 48,33 | ||
| TOTAL | 48,33 | 48,33 | 48,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
