| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3681 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO ESTADUAL À SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 209.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mês de junho de 2021. | 6,26 | 1.308,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | Gasolina comum Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mês de junho de 2021. | 1.308,34 | ||
| 01/07/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0710; | 1.308,34 | ||
| 08/07/2021 | Pagamento de Empenho 3681/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000555 | 1.308,34 | ||
| 28/12/2021 | EMPENHADO INDEVIDO. | -1.308,34 | ||
| 28/12/2021 | Empenhado Indevidamente | -1.308,34 | ||
| 28/12/2021 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -1.308,34 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
