| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | IPE | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IPE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha IPE Patronal mes de Folha Executivo Ferias Julho 2021. | 248,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | Folha IPE Patronal mes de Folha Executivo Ferias Julho 2021. | 248,21 | ||
| 01/07/2021 | Folha Ferias Julho 2021. | 248,21 | ||
| 26/08/2021 | Pagamento de Empenho 3713/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,21 | ||
| TOTAL | 248,21 | 248,21 | 248,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
