| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Alicate PARA ANEIS EXTERNO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PRA SECRETARIA | 49,45 | 49,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | Alicate PARA ANEIS EXTERNO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PRA SECRETARIA | 49,45 | ||
| 01/07/2021 | Conforme DANFE Nº 01/255992; | 49,45 | ||
| 02/07/2021 | Pagamento de Empenho 3742/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858047 | 49,45 | ||
| TOTAL | 49,45 | 49,45 | 49,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
