| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3752 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.00 | Óleo Diesel Comum Finalidade: REF. COMBUSTIVEL CAMINHÃO F12000 IJN 1007 | 4,73 | 449,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | Óleo Diesel Comum Finalidade: REF. COMBUSTIVEL CAMINHÃO F12000 IJN 1007 | 449,35 | ||
| 01/07/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0689; | 449,35 | ||
| 08/07/2021 | Pagamento de Empenho 3752/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858053 | 449,35 | ||
| TOTAL | 449,35 | 449,35 | 449,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
