| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Britens sol oftalmica | 77,90 | 77,90 |
| 1.00 | COLÍRIO OCUPRESS Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes Suéli Soares Toledo da sms. | 68,90 | 68,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | Britens sol oftalmica COLÍRIO OCUPRESS Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes Suéli Soares Toledo da sms. | 146,80 | ||
| 05/07/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 141024; | 146,80 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 3766/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 146,80 | ||
| TOTAL | 146,80 | 146,80 | 146,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
