| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: QUERO-QUERO S.A |
| Número do empenho: | 3799 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Telefone Sem Fio TS3110 ID | 139,90 | 279,80 |
| 1.00 | SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E6S - 64GB Finalidade: ref. aquisição de smartfone e telefone sem fio para uso na secretaria da administração | 999,00 | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | Telefone Sem Fio TS3110 ID SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E6S - 64GB Finalidade: ref. aquisição de smartfone e telefone sem fio para uso na secretaria da administração | 1.278,80 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 002/48656; 002/48732; | 1.278,80 | ||
| 15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3799/2021 QUERO-QUERO S.A - 4583 | 1.278,80 | ||
| TOTAL | 1.278,80 | 1.278,80 | 1.278,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
