| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | NIQUITIN 21 MG (CAIXA COM 7 ADESIVOS) Finalidade: Referente a medicamento para Ivan Vicente Rosa da SMS. | 73,50 | 220,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | NIQUITIN 21 MG (CAIXA COM 7 ADESIVOS) Finalidade: Referente a medicamento para Ivan Vicente Rosa da SMS. | 220,50 | ||
| 06/07/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 141115; | 220,50 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 3810/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,50 | ||
| TOTAL | 220,50 | 220,50 | 220,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
