| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEANDRO TEDESCO |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Mola | 45,00 | 135,00 |
| 3.00 | Bucha | 78,00 | 234,00 |
| 15.00 | RODA | 17,00 | 255,00 |
| 3.00 | PISTÃO A GÁS | 89,00 | 267,00 |
| 2.00 | plataforma Finalidade: REF. MATERIAL PARA REPARO DE 7 CADEIRAS DA SECRETARIA | 98,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | Mola Bucha RODA PISTÃO A GÁS plataforma Finalidade: REF. MATERIAL PARA REPARO DE 7 CADEIRAS DA SECRETARIA | 1.087,00 | ||
| 05/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035348317; | 1.087,00 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Empenho 3819/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.087,00 | ||
| TOTAL | 1.087,00 | 1.087,00 | 1.087,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
