| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3820 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PARA USO NA SECRETARIA | 482,00 | 482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | CARRINHO DE MÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PARA USO NA SECRETARIA | 482,00 | ||
| 05/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035251672; | 482,00 | ||
| 07/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000189 PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2021 BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
