| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM ED. E SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 3829 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Frete Finalidade: REF. FRETE DE ENCOMENDA | 24,70 | 24,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | Frete Finalidade: REF. FRETE DE ENCOMENDA | 24,70 | ||
| 05/07/2021 | Conforme DANFE Nº 000/48620; | 24,70 | ||
| 08/07/2021 | Pagamento de Empenho 3829/2021 | 24,70 | ||
| TOTAL | 24,70 | 24,70 | 24,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
