| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. |
| Número do empenho: | 3832 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. Viagem a PF na 6ª CRS levar amostras de água no dia 24/06/2021. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | Almoço Finalidade: Ref. Viagem a PF na 6ª CRS levar amostras de água no dia 24/06/2021. | 28,00 | ||
| 06/07/2021 | Almoço Finalidade: Ref. Viagem a PF na 6ª CRS levar amostras de água no dia 24/06/2021. | 28,00 | ||
| 07/07/2021 | Pagamento de Empenho 3832/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854277 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
