| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3861 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.33 | Corda branca\ colorida Finalidade: ref. corda pra puxar galhos de árvores | 42,89 | 57,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | Corda branca\ colorida Finalidade: ref. corda pra puxar galhos de árvores | 57,05 | ||
| 07/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/255994; | 57,05 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento de Empenho 3861/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858056 | 57,05 | ||
| TOTAL | 57,05 | 57,05 | 57,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
