| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 3865 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Erva Mate | 11,70 | 117,00 |
| 4.00 | CAFÉ NESCAFÉ | 16,79 | 67,14 |
| 2.00 | Açúcar 5KG | 18,86 | 37,72 |
| 10.00 | Chá | 3,85 | 38,50 |
| 2.00 | DETERGENTE DE LOUÇA LÍQUIDO | 12,28 | 24,56 |
| 3.00 | ALCOOL GEL Finalidade: ref. aquisição de material para copa e cozinha | 10,56 | 31,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | Erva Mate CAFÉ NESCAFÉ Açúcar 5KG Chá DETERGENTE DE LOUÇA LÍQUIDO ALCOOL GEL Finalidade: ref. aquisição de material para copa e cozinha | 316,60 | ||
| 07/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/119; | 316,60 | ||
| 12/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 | 316,60 | ||
| TOTAL | 316,60 | 316,60 | 316,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
