| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3871 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE FITA DEMARCAÇÃO | 12,00 | 12,00 |
| 3.00 | Cimento | 38,00 | 114,00 |
| 1.00 | CAL HIDRATADA Finalidade: ref. material para rua Genuino Morgan | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | ROLO DE FITA DEMARCAÇÃO Cimento CAL HIDRATADA Finalidade: ref. material para rua Genuino Morgan | 141,00 | ||
| 08/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035251317; | 141,00 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Empenho 3871/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
