| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL ATLAS | 6,20 | 6,20 |
| 1.00 | Trena de 5m | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Nivel de alumínio | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | Prego 17x27 Finalidade: ref. ferramenta de uso na secretaria urbanas | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | PINCEL ATLAS Trena de 5m Nivel de alumínio Prego 17x27 Finalidade: ref. ferramenta de uso na secretaria urbanas | 119,20 | ||
| 08/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035251317; | 119,20 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Empenho 3872/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,20 | ||
| TOTAL | 119,20 | 119,20 | 119,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
