| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE EUCLIDES KEITEL - ME |
| Número do empenho: | 3877 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Copias de Chaves Finalidade: Ref. copia de chave para a Secretaria Municipal da Saúde. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | Copias de Chaves Finalidade: Ref. copia de chave para a Secretaria Municipal da Saúde. | 20,00 | ||
| 08/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5462; | 20,00 | ||
| 12/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854260 PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2021 JOSE EUCLIDES KEITEL - ME - 4662 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
