| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GELAR REFRIGERACAO |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR 10K DO EVAPORADOR Finalidade: ref. material para manutenção de ar condicionado da secretaria de administração | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | SENSOR 10K DO EVAPORADOR Finalidade: ref. material para manutenção de ar condicionado da secretaria de administração | 280,00 | ||
| 08/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/03079; | 280,00 | ||
| 09/07/2021 | Pagamento de Empenho 3880/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
