| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3892 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DE CABOS ELÉTRICOS DE INTERNET | 323,40 | 323,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. REPARO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DE CABOS ELÉTRICOS DE INTERNET | 323,40 | ||
| 09/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/007; E/008; | 323,40 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Empenho 3892/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 323,40 | ||
| TOTAL | 323,40 | 323,40 | 323,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
