| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TORNEIRA | 15,90 | 31,80 |
| 1.00 | Engate flexível Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 16,90 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | TORNEIRA Engate flexível Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 48,70 | ||
| 09/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035447813; | 48,70 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Empenho 3893/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,70 | ||
| TOTAL | 48,70 | 48,70 | 48,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
