| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3894 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prego 17x27 | 23,62 | 23,62 |
| 12.00 | SILO PLASTICO SUPERSILO Finalidade: ref. auxilio reforma\construção para Roseli Bertolini | 26,95 | 323,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | Prego 17x27 SILO PLASTICO SUPERSILO Finalidade: ref. auxilio reforma\construção para Roseli Bertolini | 347,02 | ||
| 09/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/256988; | 347,02 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento de Empenho 3894/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858056 | 347,02 | ||
| TOTAL | 347,02 | 347,02 | 347,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
