| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3901 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cal TODAS AS OBRAS | 14,90 | 29,80 |
| 2.00 | Cimento Finalidade: REF.MATERIAL PARA AUXILIO FUNERAL DE TEREZA DOS SANTOS SILVA | 38,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | Cal TODAS AS OBRAS Cimento Finalidade: REF.MATERIAL PARA AUXILIO FUNERAL DE TEREZA DOS SANTOS SILVA | 105,80 | ||
| 09/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/23547634; | 105,80 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Empenho 3901/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,80 | ||
| TOTAL | 105,80 | 105,80 | 105,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
