| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3916 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA ny com banho latex corrugado Finalidade: ref. aquisição de material de proteção individual | 11,68 | 11,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | LUVA ny com banho latex corrugado Finalidade: ref. aquisição de material de proteção individual | 11,68 | ||
| 12/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/256843; | 11,68 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento de Empenho 3916/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858056 | 11,68 | ||
| TOTAL | 11,68 | 11,68 | 11,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
