| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3926 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRATELEIRA DE ALUMÍNIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA PARA ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | PRATELEIRA DE ALUMÍNIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA PARA ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS | 310,00 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035448929; | 310,00 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento de Empenho 3926/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
