| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adaptador USB Wireless N 300 | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA PRETO HP C9351 | 108,00 | 108,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA SMART COLOR 122XL BK Finalidade: Ref. compra de materiais de consumo para sms. | 127,00 | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | Adaptador USB Wireless N 300 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP C9351 CARTUCHO DE TINTA SMART COLOR 122XL BK Finalidade: Ref. compra de materiais de consumo para sms. | 390,00 | ||
| 14/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/092; | 390,00 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento de Empenho 3930/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
