| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 3939 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LEITOR DE CARTÃO SMARTCARD para certificado digital | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | CARTUCHO TONER Q7553A/Q5949A 3K Finalidade: ref. aquisição de torner e leitor de cartão smartcard para certificado digital, para uso na secretaria de administração | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | LEITOR DE CARTÃO SMARTCARD para certificado digital CARTUCHO TONER Q7553A/Q5949A 3K Finalidade: ref. aquisição de torner e leitor de cartão smartcard para certificado digital, para uso na secretaria de administração | 210,00 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/094; 001/095; | 210,00 | ||
| 15/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000193 PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2021 DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
