| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3951 | Data de lançamento: | 15/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AREDS 60 CAP | 92,67 | 92,67 |
| 1.00 | Neupro 6mg/24h 28 adesivos Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes Lenir Maria Tonello e Alcides Gatto da SMS. | 394,89 | 394,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | AREDS 60 CAP Neupro 6mg/24h 28 adesivos Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes Lenir Maria Tonello e Alcides Gatto da SMS. | 487,56 | ||
| 15/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/022206; | 487,56 | ||
| 03/08/2021 | Pagamento de Empenho 3951/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 487,56 | ||
| TOTAL | 487,56 | 487,56 | 487,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
