| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO DE TINTA 662 COLORIDO-ORIGINAL | 144,54 | 578,16 |
| 4.00 | CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K-COMPATIVEL | 92,00 | 368,00 |
| 4.00 | CARTUCHO TONER 283 A-CAOMPATIVEL Finalidade: ref. aquisição de material de expediente para a secretaria de assistencia social | 75,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CARTUCHO DE TINTA 662 COLORIDO-ORIGINAL CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K-COMPATIVEL CARTUCHO TONER 283 A-CAOMPATIVEL Finalidade: ref. aquisição de material de expediente para a secretaria de assistencia social | 1.246,16 | ||
| 29/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1324; | 1.246,16 | ||
| 04/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2021 ANDERSON VOLPI - 13041 | 1.246,16 | ||
| TOTAL | 1.246,16 | 1.246,16 | 1.246,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
