| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3965 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | CARTUCHO TONER CB435/436A/285A/278A Compatível | 71,00 | 1.704,00 |
| 4.00 | CARTUCHO TONER CF226X-Compatível Finalidade: ref. aquisição de material de expediente para a secretaria de administração | 199,00 | 796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CARTUCHO TONER CB435/436A/285A/278A Compatível CARTUCHO TONER CF226X-Compatível Finalidade: ref. aquisição de material de expediente para a secretaria de administração | 2.500,00 | ||
| 22/07/2021 | Conforme DANFE Nº 000/02752; | 2.500,00 | ||
| 04/08/2021 | Pagamento de Empenho 3965/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
