| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 3971 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CARTUCHO TONER Q549/7553A- Compativel | 79,00 | 632,00 |
| 3.00 | CARTUCHO TONER Q2612A- Compatível | 77,22 | 231,66 |
| 3.00 | CARTUCHO TONER W1105 A-COMPATIVEL Finalidade: ref. aquisição de material de expediente para a secretaria de administração | 130,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CARTUCHO TONER Q549/7553A- Compativel CARTUCHO TONER Q2612A- Compatível CARTUCHO TONER W1105 A-COMPATIVEL Finalidade: ref. aquisição de material de expediente para a secretaria de administração | 1.253,66 | ||
| 29/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1327; | 1.253,66 | ||
| 03/08/2021 | Pagamento de Empenho 3971/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.253,66 | ||
| TOTAL | 1.253,66 | 1.253,66 | 1.253,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
