| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3973 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO TONER CB435/436A/285A/278A Compatível Finalidade: Ref. compra de material de expediente para sms.Contrato nº 43. | 71,00 | 284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CARTUCHO TONER CB435/436A/285A/278A Compatível Finalidade: Ref. compra de material de expediente para sms.Contrato nº 43. | 284,00 | ||
| 22/07/2021 | Conforme DANFE Nº 000/02753; | 284,00 | ||
| 04/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2021 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 11118 | 284,00 | ||
| TOTAL | 284,00 | 284,00 | 284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
