| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO TONER Q2612A- Compatível | 77,22 | 308,88 |
| 5.00 | CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K-COMPATIVEL | 92,00 | 460,00 |
| 4.00 | CARTUCHO TONER TN 1060/ TN 1000-COMPATIVEL | 85,00 | 340,00 |
| 2.00 | CARTUCHO TONER 283 A-CAOMPATIVEL | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO-ORIGINAL Finalidade: Ref. compra de materiais de expediennte para sms.Contrato nº 44 | 134,64 | 269,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CARTUCHO TONER Q2612A- Compatível CARTUCHO TONER TN 2370/660 2.6K-COMPATIVEL CARTUCHO TONER TN 1060/ TN 1000-COMPATIVEL CARTUCHO TONER 283 A-CAOMPATIVEL CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO-ORIGINAL Finalidade: Ref. compra de materiais de expediennte para sms.Contrato nº 44 | 1.528,16 | ||
| 29/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1325; | 1.528,16 | ||
| 04/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2021 ANDERSON VOLPI - 13041 | 1.528,16 | ||
| TOTAL | 1.528,16 | 1.528,16 | 1.528,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
