| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 3985 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO-ORIGINAL Finalidade: Ref. a cartucho de tinta para uso em impressora da secretaria. | 134,64 | 1.615,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO-ORIGINAL Finalidade: Ref. a cartucho de tinta para uso em impressora da secretaria. | 1.615,68 | ||
| 29/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1328; | 1.615,68 | ||
| 03/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856357 PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2021 ANDERSON VOLPI - 13041 | 1.615,68 | ||
| TOTAL | 1.615,68 | 1.615,68 | 1.615,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
