| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3986 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO-ORIGINAL Finalidade: Ref. a cartucho de tinta para uso em impressora da secretaria. | 144,27 | 1.731,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO-ORIGINAL Finalidade: Ref. a cartucho de tinta para uso em impressora da secretaria. | 1.731,24 | ||
| 10/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/170; | 1.731,24 | ||
| 11/08/2021 | Pagamento de Empenho 3986/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.731,24 | ||
| TOTAL | 1.731,24 | 1.731,24 | 1.731,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
