| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3989 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO-ORIGINAL | 128,05 | 1.024,40 |
| 8.00 | CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO-ORIGINAL Finalidade: Ref. a cartucho de tinta para uso em impressora da escola. | 139,30 | 1.114,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO-ORIGINAL CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO-ORIGINAL Finalidade: Ref. a cartucho de tinta para uso em impressora da escola. | 2.138,80 | ||
| 10/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/171; | 2.138,80 | ||
| 11/08/2021 | Pagamento de Empenho 3989/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.138,80 | ||
| TOTAL | 2.138,80 | 2.138,80 | 2.138,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
