| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 3990 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO TONER Q2612A- Compatível Finalidade: Ref. a cartucho de tinta para uso na escola. | 77,22 | 308,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | CARTUCHO TONER Q2612A- Compatível Finalidade: Ref. a cartucho de tinta para uso na escola. | 308,88 | ||
| 29/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1323; | 308,88 | ||
| 04/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2021 ANDERSON VOLPI - 13041 | 308,88 | ||
| TOTAL | 308,88 | 308,88 | 308,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
