| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA RAMOS |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bola de volei | 189,20 | 189,20 |
| 1.00 | Bola de futebol Max500 | 238,48 | 238,48 |
| 1.00 | Bomba para encher bola Finalidade: Ref. a materiais para uso no salão comunitário. | 56,32 | 56,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | Bola de volei Bola de futebol Max500 Bomba para encher bola Finalidade: Ref. a materiais para uso no salão comunitário. | 484,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/094; | 484,00 | ||
| 20/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2021 CASA RAMOS - 251 | 484,00 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
