| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
| Número do empenho: | 3992 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: ref. transporte de carregadeira do Município de Alto Alegre até o município de Campos Borges ida e volta. | 600,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: ref. transporte de carregadeira do Município de Alto Alegre até o município de Campos Borges ida e volta. | 1.200,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/021; | 1.200,00 | ||
| 20/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2021 FÁBIO LUIZ MORGAN - 12055 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
