| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 |
| Número do empenho: | 4002 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.77 | Pó de brita Finalidade: ref. material para tapa burraco do esgoto na rua Genuino Morgan. | 120,00 | 572,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | Pó de brita Finalidade: ref. material para tapa burraco do esgoto na rua Genuino Morgan. | 572,40 | ||
| 16/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035532679; | 572,40 | ||
| 20/07/2021 | Pagamento de Empenho 4002/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 572,40 | ||
| TOTAL | 572,40 | 572,40 | 572,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
