| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 4006 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | automatico | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | Porta Escova | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | Kit bucha | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | Induzido Finalidade: REF. MATERIAL PARA O CAMINHÃO FORD CARGO IWO 7705 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | automatico Porta Escova Kit bucha Induzido Finalidade: REF. MATERIAL PARA O CAMINHÃO FORD CARGO IWO 7705 | 628,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035418326; | 628,00 | ||
| 03/08/2021 | Pagamento de Empenho 4006/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 628,00 | ||
| TOTAL | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
