| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Suporte para monitor 3 gavetas Finalidade: ref. aquisição de material de expediente | 109,70 | 109,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Suporte para monitor 3 gavetas Finalidade: ref. aquisição de material de expediente | 109,70 | ||
| 19/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/7718; | 109,70 | ||
| 20/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2021 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 12643 | 109,70 | ||
| TOTAL | 109,70 | 109,70 | 109,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
