| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RITA DE CASSIA MAYNARD PEREIRA |
| Número do empenho: | 4023 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para consultas médicas especializadas Finalidade: Ref. auxilio consulta psiquiatra para a paciente Sueli Soares Toledo da sms. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Auxilio para consultas médicas especializadas Finalidade: Ref. auxilio consulta psiquiatra para a paciente Sueli Soares Toledo da sms. | 400,00 | ||
| 20/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/3886; | 400,00 | ||
| 02/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854335 PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2021 RITA DE CASSIA MAYNARD PEREIRA - 11732 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
